重庆市武隆区招商中心2018年度部门决算情况说明

  重庆市武隆区招商中心为重庆市武隆区经济和信息化委员会管理的财政全额拨款正处级事业单位。其主要职能职责:制定全区招商引资发展规划和年度计划,研究提出全区有关招商引资工作的具体措施、办法并组织实施,科学建立统筹工业、旅游、农业、城建等领域或行业的“大招商”服务体系;承担全区招商投资环境的宣传工作,组织到外地开展招商推介会,策划组织重大招商引资活动,推介、洽谈、引进招商项目;承担招商引资项目的洽谈、协调、跟踪等服务,开展招商项目的咨询、论证等服务工作;负责全区招商引资的综合统计、结构分析,组织对招商市场调查,预测市场发展趋势,并针对市场的变化和竞争的需要,提出招商引资相关政策建议;负责全区招商引资项目的收集、整理和储备,建设管理全区招商引资项目库;审核、确定投资企业性质,引资合同及变更,做好投资企业落户的前期准备工作;承担与商会、行业协会及其他中介组织的合作与交流;承担招商市场的日常管理,协调沟通商户关系;承担对招商合同及相关资料的管理、建档、查询工作;承担区委、区政府交办的其他工作。

  区招商中心内设综合科、项目服务科、招商一科、招商二科、招商三科5个职能科室,核定编制23名,核定领导职数4名(主任1名,副主任3名),在职职工21人,缺编2人。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,033.86万元,支出总计1,033.86万元。收支较上年决算数增加582.06万元、增长128.83%。主要原因一是人员增加,定额公用经费标准调整增加;二是招商工作经费预算指标调整增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,033.86万元,较上年决算增加582.06万元,增长128.83%,主要原因一是人员增加,定额公用经费标准调整增加;二是招商工作经费预算指标调整增加。其中:财政拨款收入1,033.86万元,占100.00%。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计788.26万元,较上年决算数增加336.46万元,增长74.47%,主要原因一是人员增加,定额公用经费标准调整支出增加;二是招商工作经费预算指标调整支出增加。其中:基本支出322.31万元,占40.89%;项目支出465.95万元,占59.11%。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余245.60万元,较上年决算数增加245.60万元。其中:2018年招商引资工作经费215.6万元,涪陵区对口帮扶资金30万元。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,033.86万元,较上年决算数增加582.06万元,增长128.83%。主要原因一是人员增加,定额公用经费标准调整增加;二是招商工作经费预算指标调整增加。较年初预算数增加711.45万元,增长220.67%。主要原因是招商工作经费年初未纳入预算,年终预算指标调整增加669.17万元;涪陵区对口帮扶资金30万元;追加事业人员绩效增加12.28万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出788.26万元,较上年决算数增加336.46万元,增长74.47%。主要原因一是人员增加,定额公用经费标准调整支出增加39.51万元,;二是招商引资项工作经费目支出较上年增加296.95万元。较年初预算数增加465.85万元,增长144.49%。主要原因是年初招商工作经费未纳入预算,年终指标调整预算支出增加。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余245.60万元,较上年决算数增加245.60万元,其中:2018年招商引资工作经费215.6万元,涪陵区对口帮扶资金30万元。

  (1)一般公共服务支出729.43万元,占92.54%,较年初预算数增加465.92万元,增长176.81%,主要是人员增加,定额公用经费预算标准调整增加;招商引资工作经费预算指标调整增加。

  (2)社会保障与就业支出30.45万元,占3.86%,与年初预算数相比无增减变化。

  (3)医疗卫生与计划生育支出15.33万元,占1.94%,较年初预算数减少0.06万元,下降0.39%,主要原因是职工医疗费缴费减少。

  (4)住房保障支出13.05万元,占1.66%,与年初预算数相比无增减变化。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出322.31万元。其中:人员经费229.43万元,较上年决算数减少19.61万元,下降7.87%,主要原因是职工津贴补贴等福利费用支出减少。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老险、职业年金、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  公用经费92.88万元,较上年决算数增加59.12万元,增长175.12%,主要原因是人员增加和人员定额公用经费标准调整增加。公用经费用途主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费等。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计91.91万元,较上年支出数减少0.79万元,下降0.85%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的原则从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

  2018年度本部门因公出国(境)费用3.07万元,万博ManBetX客户端下载,主要是用于我单位杨强随武隆区政府组团到泰国、马来西亚开展招商引资及旅游推介并签署相关合作协议等活动产生的因公出国(境)费。费用支出较年初预算增加3.07万元,增长0.00%,主要原因是年初未预算因公出国(境)费。较上年支出数增加3.07万元,增长0.00%,主要原因是2017年未产生因公出国(境)费。

  公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

  公务车运行维护费9.97万元,主要用于招商引资接待企业、扶贫帮扶、市内因公出行等工作所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降0.30%,主要原因是公务车运行维护费支出按只减不增的原则使费用减少。较上年支出数减少2.03万元,下降16.92%,主要原因是公务车运行维护费按只减不增的原则使保险费、燃料费、过桥过路费等费用支出减少。

  公务接待费78.87万元,主要用于接待招商引资企业来武隆考察投资,到市内和市外开展招商引资推介会、考察企业等发生的接待支出。较上年支出数减少1.83万元,下降2.27%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的原则从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费较上年出数大幅下降。

  2018年度本部门因公出国(境)共计2个团组,2人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待890批次7850人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费100.47元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.99万元。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额70.71万元,其中:政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.00万元。主要用于采购第一届西洽会武隆展位租赁费及展厅设计制作费70万元;采购办公用电脑0.71万元。

  根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,涉及资金25.794万元。从评价情况来看,通过加强预算绩效目标管理,切实提高了资金使用效益。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  主办单位:中共重庆市武隆区委办公室 重庆市武隆区人民政府办公室 联系方式


上一篇:学霸必备45样物品 学霸用的文具清单

下一篇:没有了

作者: admin 来源: 未知 发布时间:2019-10-02 01:43